税务筹划的意义

  • 税收筹划的意义
    享受优惠政策
    减轻纳税负担
  • 税收筹划的意义
    规避税法陷阱
    纳税人利益最大化
  • 税收筹划的意义
    提高管理水平
    实现效益最优
  • 税收筹划的意义
    资源优化配置
    妥善经营决策

    • 企业个人税务筹划

    为企业和个人量身定制节税方案

    企业所得税
    企业所得税
    通过定价转移或者业务转移方式，根据企业不同行业，定制具体筹划方案，降低企业税负。
      企业所得税筹划
    • 企业盈利多，企业所得税该怎么规避？
    • 通过定价转移或者业务
    • 转移方式，节税比例高达90%以上。
      • 查看详情
    个人所得税
    个人所得税
    申请所得税核定征收，个人独资企业或者合伙企业可申请个税带征综合税率极低，仅0.25%-3.5%可节税70%以上。
      个人所得税筹划
    • 高收入群体，过半收入交个税，
    • 怎么办？通过改变收入
    • 类型适用低税率，节税70%以上。
      • 查看详情
    增值税
    增值税
    财政扶持高额税收奖励，税收洼地，赋税减轻一半，全部财政直接打款，每半年支付，税收有保障。
      增值税筹划
    • 增值税没有进项，税负太高怎么办？
    • 利用地区税收优惠政策（财政
    • 扶持），赋税减轻一半，税务无忧。
      • 查看详情
    财税顾问咨询
    财税顾问咨询
    提供全方位专业的一站式工商财税服务，为企业减负，助企业发展，帮助企业合理节税，减轻税负，稳健发展。
      财税顾问服务
    • 提供全方位专业的一站式工商
    • 财税服务，为企业减负，
    • 助企业发展，帮助企业合理节税。
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    您的公司是否遇到以下问题

    Does your company encounter the following problems?

    01

    发票不够，账上利润过高，实际没赚到钱

    02

    公司被查，税负太重

    03

    不知道到底要交多少税，什么是安全的节税，风险有多大

    了解详情
    04

    税务管理越来越严，今天实名认证，明天风险控制，后天发票限额。

    05

    公司明明没有利润，为什么要交这么多税

    06

    不懂财税，没有财税意识，不知道未来的风险有多大

    个人独资企业节税方案及税收筹划效果比较

    关注中兴税务，获取专业税筹方案。

    • 企业利润转移

    • 公司业务转移

    • 员工工资转移

      （适用于业绩提成，奖金，

      佣金等结算）

    • 案例：北京某某软件公司为一般纳税人，年收入为2000万元，费用支出在1000万，利润为1000万元。通过设立个人独资企业，

      将公司的利润中的500万元转入个独企业，税收筹划后具体节税效果比较如下：

      正常缴税

      企业所得税：500*25%=125万元

      个人所得税（分红）：（500-125）*20%=75万元

      合计：125+75=200万元

      中兴税务税收筹划后

      企业所得税：个人独资企业不用缴纳企业所得税

      个人所得税：500/1.03*10%*35%-6.55=10.44万元

      合计为：10.44万元

      个独企业为公司应该承担的增值税部分，它实际担负的税额只有个税的10.44，那么算下来的税负10.44/500万=2.1%

      它相对于为公司节约税款为：200-10.44=189.56万元，节税比例高达189.56/200=94.78%。

    • 案例：北京某某建筑设计有限公司为服务业小规模纳税人，各项运行成本和费用在200万，利润300万。现在成立

      上海某某建筑设计事务所，并把相同的业务通过事务所来操作，下面来比较两种方式的节税效果：

      正常缴税

      增值税：500/1.03*0.03=14.56万元

      企业所得税：300*25%=75万元

      个人所得税（分红）：（300-75）*20%=45万元

      税款合计：14.56+75+45=134.56万元

      中兴税务税收筹划后

      增值税：500/1.03*0.03=14.56万元

      企业所得税：个人独资企业不用缴纳企业所得税

      个人所得税：500/1.03*10%*35%-6.55=10.44万元

      合计为：25万元

      分析：通过计算事务所的综合税率为：25/500=5%，而北京企业的税负则高达：134.56/500=26.91%，事务所相对于为

      企业节约税款为：134.56-25=109.56万元。节税比例高达：109.56/134.56=81.42%

    • 李经理为某公司的销售团队负责人，基本工资为年薪10万，销售业绩提成在50万元/年。现在成立上海某某咨询

      中心，将上述李经理的提成收入50万直接转入中心，通过两种方式我们来比较节税效果：

      正常缴税

      增值税：无

      企业所得税：无

      个税：【（50+10-6）*30%-5.292】*50/60=9.09万元

      合计：9.09万元

      中兴税务税收筹划后

      增值税：50/1.03*0.03=1.46万元

      企业所得税：个人独资企业不缴纳企业所得税

      个税：50/1.03*10%*10%-0.15=0.34万元

      合计：1.46+0.34=1.8万元

      以上操作：设立个人独资企业进行税收筹划既能解决公司的发票入账问题，同时又为员工节约大量个税负担。

      相关计算数据为：中心的综合税负为：1.8/50=3.6%，而李经理（个人）税负则高达：9.09/50=18.18%；中心相对于节约税款为：

      9.09-1.8=7.29万元，节税比例高达：7.29/9.09=80.2%。